| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 27.8.2024 | Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie | cbcd, s.r.o. | 50510908 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/179 | 26.8.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/180 | 26.8.2024 | SMS za 7/24 - 99 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 26.8.2024 | Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/182 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/183 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/184 | 26.8.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/176 | 19.8.2024 | Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 451,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/177 | 19.8.2024 | Preddavok na III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/178 | 19.8.2024 | Vypracovanie žiadosti pre projekt - | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/174 | 16.8.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/175 | 16.8.2024 | Vývoz a likvidácia odpadu VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 138,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/173 | 12.8.2024 | Mobil starosta-08.07.2024-07.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/172 | 9.8.2024 | Pomocné práce a poradenská činnosť za 2. Q. 2024 | Adson Work s. r. o. | 56145870 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/170 | 8.8.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 07/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/171 | 8.8.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 906,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/169 | 7.8.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 7/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 026,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/168 | 6.8.2024 | Akcia obce - pivo ,kofola | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 1 214,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/160 | 5.8.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 7/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/161 | 5.8.2024 | Pevná linka TSP-01.07.24-31.07.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
