|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
27.8.2024 |
Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie |
cbcd, s.r.o. |
50510908 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/179 |
26.8.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
26.8.2024 |
SMS za 7/24 - 99 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/181 |
26.8.2024 |
Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
90,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/184 |
26.8.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
19.8.2024 |
Vyúčtovanie za II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
451,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/177 |
19.8.2024 |
Preddavok na III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/178 |
19.8.2024 |
Vypracovanie žiadosti pre projekt - |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
16.8.2024 |
Vývoz a likvidácia odpadu VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
138,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
12.8.2024 |
Mobil starosta-08.07.2024-07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
9.8.2024 |
Pomocné práce a poradenská činnosť za 2. Q. 2024 |
Adson Work s. r. o. |
56145870 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/170 |
8.8.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 07/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
8.8.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
906,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/169 |
7.8.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 7/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 026,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/168 |
6.8.2024 |
Akcia obce - pivo ,kofola |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
1 214,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/160 |
5.8.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 7/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/161 |
5.8.2024 |
Pevná linka TSP-01.07.24-31.07.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |