|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
27.2.2024 |
OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
90,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
23.2.2024 |
Autorská odmena za licenciu za rok 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
20,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
21.2.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
16.2.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
15.2.2024 |
Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
898,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
14.2.2024 |
Nákup kanc. a hygienických potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
89,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/26 |
12.2.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
12.2.2024 |
Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/28 |
12.2.2024 |
Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
12.2.2024 |
Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej |
BOSKOVs.r.o. |
46461701 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
12.2.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
12.2.2024 |
Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
52,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 324,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
8.2.2024 |
Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
6.2.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
6.2.2024 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
106,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |