|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
15.12.2023 |
Novoročné pozdravy |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
14.12.2023 |
Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
190,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
13.12.2023 |
Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
13.12.2023 |
Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie |
Audit Accounting, s.r.o. |
55065830 |
1 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/261 |
13.12.2023 |
Poradenstvo VO-11/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
13.12.2023 |
Poradenstvo VO-12/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/263 |
13.12.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 45 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
86,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
7.12.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/254 |
7.12.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/255 |
7.12.2023 |
GDPR-12/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/256 |
7.12.2023 |
Zmesový komunálny odpad 11/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
815,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/257 |
7.12.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 608,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
7.12.2023 |
Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 314,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/252 |
6.12.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
5.12.2023 |
Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
4.12.2023 |
Zemný plyn 01.12.-31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/249 |
4.12.2023 |
GDPR-11/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/250 |
4.12.2023 |
Pevná linka KD-TERE-11/23,Internet-OcÚ-11/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
30.11.2023 |
Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
245,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
024323 |
28.11.2023 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností,... |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
|