|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
18.10.2023 |
Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g -1ks-Povinná publicita |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
2,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
18.10.2023 |
Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
F3290 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
FURA_2/2023 |
17.10.2023 |
Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
16.10.2023 |
Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 |
STAVBETÓN s.r.o. |
50117262 |
92,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/210 |
16.10.2023 |
Softvér- MRP viz.účtovný systém,uprgrade cez |
MRP-Company, spol. s r.o. |
31582320 |
59,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.10.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
11.10.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
10.10.2023 |
Spracovanie rozvojového dokumentu obce |
AWA Corp. s. r. o. |
47319437 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
519,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
174,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B |
Matej Paľo |
43381251 |
129,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
10.10.2023 |
Práce strojom LB 110 B (bágrom) |
Matej Paľo |
43381251 |
1 305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
9.10.2023 |
Poradenstvo VO-09/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
9.10.2023 |
Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
9.10.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-09/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
58,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
9.10.2023 |
Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
61,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/196 |
6.10.2023 |
Tretí štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
6.10.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-09/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 316,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/195 |
5.10.2023 |
Zmesový komunálny odpad 09/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 181,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/193 |
4.10.2023 |
Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
2 250,00 EUR |