|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409207260 |
13.9.2023 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
12.9.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-08/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
133,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
12.9.2023 |
Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
12.9.2023 |
Pneuservisné práce - vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/172 |
11.9.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 142,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
11.9.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
11.9.2023 |
Poradenstvo VO-08/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
7.9.2023 |
GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
7.9.2023 |
Zmesový komunálny odpad 08/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
7.9.2023 |
Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
18,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
4.9.2023 |
Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
4.9.2023 |
Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
4.9.2023 |
Otrava pre potkanov |
Ladislav Lechman |
32673108 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
31.8.2023 |
Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
50155636 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
31.8.2023 |
Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM |
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
42231825 |
59,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
31.8.2023 |
Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
233,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
31.8.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
31.8.2023 |
Didaktické pomôcky-NP PRIM |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
31.8.2023 |
Dobudovanie TI v obci Žbince |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
256 315,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
31.8.2023 |
Odvodnenie komunikácie na osade |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
9 586,38 EUR |