|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
029/2023 |
27.11.2023 |
Zmluva o prenájme KD |
Iveta Ujlakyová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/246 |
24.11.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
684,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/244 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/245 |
22.11.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/242 |
21.11.2023 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
509,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
21.11.2023 |
Mob.telefón-iPhone 15 128GB Black-kúpna cena- |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
753,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
935/2023 |
16.11.2023 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
16.11.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
16.11.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
6,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/239 |
15.11.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/238 |
10.11.2023 |
Mobil starosta-08.10.23-07.11.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/234 |
7.11.2023 |
Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/235 |
7.11.2023 |
GDPR-10/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/236 |
7.11.2023 |
Zmesový komunálny odpad 10/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
807,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
7.11.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 560,31 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
240272693 |
6.11.2023 |
poistná zmluva |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/232 |
6.11.2023 |
Pevná linka KD-TERE-10/23,Internet-OcÚ-10/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/233 |
6.11.2023 |
Poradenstvo VO-10/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
3.11.2023 |
Zemný plyn 01.11.-30.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/230 |
2.11.2023 |
Elektrina DS - 01.09.-30.11.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |