|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/85 |
22.5.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/82 |
15.5.2023 |
Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 4/2023-2 ks |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/83 |
15.5.2023 |
Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
27,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
12.5.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/81 |
12.5.2023 |
Knihy-NP PRIM |
Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. |
35922176 |
41,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3230714 |
11.5.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/79 |
10.5.2023 |
Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/76 |
9.5.2023 |
Poradenstvo VO-04/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/77 |
9.5.2023 |
Zmesový komunálny odpad 04/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
781,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/78 |
9.5.2023 |
Registrácia a správa DNS domény,WEB hosting, |
NET TRADE SERVICES, s.r.o. |
36216461 |
120,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/75 |
8.5.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 413,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
4.5.2023 |
Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/71 |
2.5.2023 |
GDPR-04/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
2.5.2023 |
Zemný plyn 01.05.-31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
2.5.2023 |
Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
27.4.2023 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/69 |
27.4.2023 |
Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/70 |
27.4.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/67 |
26.4.2023 |
Vlajka SR 120 x 80 cm - 1 ks - OcÚ |
3b, s.r.o. |
36513148 |
23,90 EUR |