|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
30.3.2023 |
Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2023 |
28.3.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Makuňa Gejza |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
27.3.2023 |
Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
27.3.2023 |
Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
317,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
21.3.2023 |
Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 |
j2-net, s.r.o. |
36776998 |
16,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
21.3.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
21.3.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
20.3.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
13,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
17.3.2023 |
Autorská odmena za licenciu r. 2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
15,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
16.3.2023 |
prenájom kultúrneho domu Žbince |
Marcin Marek |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
13.3.2023 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
13.3.2023 |
Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
284,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
13.3.2023 |
Materiál na opravu a oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
260,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/38 |
9.3.2023 |
Poradenstvo VO-02/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
9.3.2023 |
Mobil starosta-08.02.23-07.03.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
8.3.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 898,18 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2408921576 |
8.3.2023 |
povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2023 |
6.3.2023 |
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov |
ARRIVA Michalovce, a.s. |
36214078 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.3.2023 |
Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/35 |
6.3.2023 |
Zmesový komunálny odpad 02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
751,92 EUR |