|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
12.12.2022 |
Mobil starosta-08.11.-07.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
12.12.2022 |
Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
444,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/275 |
9.12.2022 |
neoznačené vrecia 11/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
30,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
8.12.2022 |
Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
14,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/272 |
8.12.2022 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2022 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/273 |
8.12.2022 |
Betón C 20/25 s dopravou |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
389,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/269 |
7.12.2022 |
Zmesový komunálny odpad 11/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
677,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/270 |
7.12.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 358,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/274 |
7.12.2022 |
Skicovací blok,kufrík |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
5.12.2022 |
Pevná linka obec, KD 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/267 |
5.12.2022 |
Spojka LED had GIVRO PR-materiál |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
10,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/263 |
2.12.2022 |
Poradenstvo VO 11/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/264 |
2.12.2022 |
Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, |
Vladimír Tirpák VATI |
35452722 |
82,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/265 |
2.12.2022 |
Zemný plyn 12/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 319,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/261 |
30.11.2022 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
75,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/262 |
30.11.2022 |
GDPR mesiac november 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
29.11.2022 |
Stravné lístky 12/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
1 056,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
23.11.2022 |
Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
308,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
23.11.2022 |
Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
21.11.2022 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,00 EUR |