|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jarmila Lešková |
|
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.6.2023 |
Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
76,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
29.6.2023 |
Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
114,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
26.6.2023 |
Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
26.6.2023 |
Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
103,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
21.6.2023 |
Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 398,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
21.6.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023/NAF051 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A1/2023 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb |
Audit Accounting s.r.o. |
55065830 |
1 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
19.6.2023 |
Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
16.6.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 4/2023 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
3,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
16.6.2023 |
Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
475,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
15.6.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-05/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
64,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
15.6.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
15.6.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
15.6.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
13.6.2023 |
Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 05/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
467,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
12.6.2023 |
Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet |
Jurhan s. r. o. |
47584360 |
89,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
12.6.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
12.6.2023 |
Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
175,00 EUR |