| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/214 | 2.11.2018 | Zemný plyn 11/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/213 | 31.10.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 149,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/212 | 31.10.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 25.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 53,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/210 | 29.10.2018 | Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 68,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/209 | 25.10.2018 | STP APV WINMATRI | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/208 | 18.10.2018 | Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/207 | 25.10.2018 | vyúčtovanie SO za 3Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 77,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/206 | 25.10.2018 | náklady SO za 4Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/205 | 19.10.2018 | Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/204 | 19.10.2018 | SOFTVÉR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/203 | 22.10.2018 | Eset NOD 32 Antivirus | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/202 | 25.10.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 19.10.2018 | Akcia Mesiac úcty k starším | ZL Partners s.r.o. | 50381563 | 800,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/200 | 16.10.2018 | Strieška nad dvere | Miroslav Maruňák | 41504399 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 1.2.2018 | Stravné lístky 2/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 138,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 8.1.2018 | Stravné lístky 1/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 11.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 372,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/198 | 12.10.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
