| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/35 | 27.2.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/332 | 31.12.2020 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/331 | 30.12.2020 | neoznačené vrecia 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 170,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/330 | 31.12.2020 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 234,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/33 | 17.2.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 1/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/329 | 11.12.2020 | Stavebné práce na stavbe obcného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 131,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/327 | 31.12.2020 | Odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 621,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 31.12.2020 | Nebezpečný odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/325 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/324 | 18.12.2020 | Obecné noviny rok 2021 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/323 | 31.12.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/322 | 31.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 815,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/321 | 31.12.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 12/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/320 | 31.12.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 17.2.2020 | neoznačené vrecia 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/319 | 31.12.2020 | Prenájom rohoží 12/2020 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 7.12.2020 | SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 193,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/317 | 28.12.2020 | STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
