| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/89 | 4.5.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/88 | 26.2.2020 | Material | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/87 | 15.4.2020 | Rúško 800 ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 1 536,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/86 | 2.4.2020 | Rúško 400ks | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce | 31687814 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/85 | 24.4.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/84 | 23.4.2020 | Stavebné práce budova obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 41 872,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/83 | 22.4.2020 | neoznačené vrecia 32020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/82 | 17.4.2020 | SAVO,Antibakteriálný gel na ruky | DH fire & safety s. r. o. | 50910612 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/81 | 5.4.2020 | Webkamera Logitech PTZ Pro 2 Camera | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 928,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/80 | 27.3.2020 | ANTIK SmartCam SCE50 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 153,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/8 | 27.1.2020 | Nálepky FÚRA 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/79 | 11.3.2020 | Termostatická hlavica Netatmo ,držiak | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 330,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 8.3.2020 | Materiál | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 25.3.2020 | Inteligentný izbový termostat Netatmo | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/76 | 10.3.2020 | Seminár starosta | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/75 | 7.4.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 12020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/74 | 14.4.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 3/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/73 | 7.4.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 32020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/72 | 7.4.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,64 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
