| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 2.11.2020 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Príspevok do SOÚ4 Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 9.11.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/254 | 22.10.2020 | Poplatok za podklady k auditu | Poštová banka,a.s. | 31340890 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 2 489,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/252 | 20.10.2020 | Zošívačka ,náplň do zošívačky | Sponka s.r.o. | 51132907 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/251 | 21.10.2020 | neoznačené vrecia 92020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/250 | 19.10.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 148,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/25 | 11.2.2020 | Toner HP 2x | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 20.10.2020 | Pneumatika 12,5-18 | Ladislav Kováč | 43510795 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/248 | 19.10.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 9 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/247 | 14.10.2020 | MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/246 | 14.10.2020 | Audit | Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT | 33884595 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/245 | 12.10.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 590,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/244 | 12.10.2020 | Odpad 9/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 603,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/243 | 12.10.2020 | Nebezpečný odpad 9/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/242 | 13.10.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/241 | 12.10.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/240 | 6.10.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/24 | 10.2.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
