|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/31 |
18.2.2020 |
Žiarovka |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
63,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
14.12.2020 |
Ochrana osobných údajov GDPR 12/2020 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.12.2020 |
Videozáznam a fotoreportáž DHZ |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
9.12.2020 |
Stolový kalendár ERBY |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
10.12.2020 |
Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-122,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.12.2020 |
Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
11.12.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
10.12.2020 |
Odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
637,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
10.12.2020 |
Nebezpečný odpad 11 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
10.12.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
8.12.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/30 |
17.2.2020 |
Materiál |
ELEKTROSERVIS VV:s.r.o |
44602731 |
235,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/3 |
10.1.2020 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/299 |
8.12.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/298 |
8.12.2020 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2020 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
4.12.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
2.12.2020 |
Vitamin D3 pre dôchodcov |
NOVOPHARM s.r.o. |
43968619 |
717,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
4.12.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/294 |
3.12.2020 |
Materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
420,26 EUR |