| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/18 | 10.2.2021 | Odpad 1/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 612,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/179 | 9.8.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 622,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/178 | 9.8.2021 | odoslané SMS 6/7/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/177 | 4.8.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/176 | 3.8.2021 | Elektrina DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/175 | 29.7.2021 | Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P | Dávid Vorčák | 41964012 | 256,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/174 | 30.7.2021 | Enegetický certifikát budovy obecného úradu | LIPA SLOVAKIA s.r.o. | 50798171 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/173 | 2.8.2021 | Práce strojom LB 110 B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/172 | 2.8.2021 | Zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/171 | 19.7.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/170 | 30.7.2021 | Stravné listky 6/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 818,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/17 | 8.2.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/169 | 30.7.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/168 | 30.7.2021 | Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE | PaBMI s.r.o. | 52893031 | 10 060,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/167 | 30.7.2021 | Servis a oprava optickej kabeláže | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 663,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/166 | 29.7.2021 | Z Mapy VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 573,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/165 | 28.7.2021 | Nebezpečný odpad november 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/164 | 20.7.2021 | vyúčtovanie za 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 220,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/163 | 19.7.2021 | neoznačené vrecia 6 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 159,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/162 | 20.7.2021 | príspevok na 3 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
