| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/233 | 1.10.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 225,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/232 | 30.9.2021 | Stravné lístky 10/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 781,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 30.9.2021 | Smart zásuvka Eve Energy Strip | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/230 | 1.10.2021 | Pera,vlajky,znak,výroba a výlep nápisu | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 1 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/23 | 1.2.2021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 536,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 4.10.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/228 | 6.10.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 171,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/227 | 6.10.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/226 | 29.9.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/225 | 30.9.2021 | Vodné DS spotreba | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/224 | 27.9.2021 | Zváranie optických vlákien | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 684,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 7.9.2021 | Ubytovanie | HOTEL SUN, s. r. o. | 50488074 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/222 | 27.9.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 446,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/221 | 22.9.2021 | Vodné ,stočné ,obecný úrad nový | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 85,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 21.9.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/22 | 8.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/219 | 21.9.2021 | Služba CO3/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 13.9.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 889,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 17.9.2021 | Revízia komína,označenie komína č.126 | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.9.2021 | Revizia plynových rozvodov v budove č.126 | Anton Melko | 51803232 | 150,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
