| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/293 | 7.12.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 801,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/292 | 3.12.2020 | Rozšírenie kamerového systému | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 10 399,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/291 | 1.12.2020 | Jedálne kupóny 12/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 126,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/290 | 2.12.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/289 | 1.12.2020 | Systemová podpora URBIS 1.12.2020-31.12.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 46,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 1.12.2020 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 136,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/287 | 1.12.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 10 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/286 | 1.12.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 11/2020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/285 | 30.11.2020 | Poukážky 145 ks pre dôchodcov | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/284 | 24.11.2020 | Odoslané SMS | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 29,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/283 | 23.11.2020 | neoznačené vrecia 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 162,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 25.11.2020 | Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/280 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/28 | 11.2.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 979,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/279 | 20.11.2020 | Tovar podľa objednávky č.13/2020 | eMKa Plus,s.r.o. | 36197378 | 805,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sály KD | J A M, s.r.o. | 44681488 | 10 545,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť | J A M, s.r.o. | 44681488 | 3 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/276 | 14.11.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 10/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
