| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/278 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sály KD | J A M, s.r.o. | 44681488 | 10 545,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 8.3.2022 | dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince | J A M, s.r.o. | 44681488 | 8 962,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/113 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 12 644,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 2.6.2021 | Výroba a montáž nábytku OcÚ | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 818,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/255 | 3.11.2021 | skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu | Ing. Michal Porvaz - drevmont | 44647697 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 17.2.2020 | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 12 799,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.8.2022 | Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 469,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 6.1.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 9.2.2012 | Splátka plynu obec,KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/31 | 23.3.2012 | Nedoplatok plynu rok 2011,KD,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 143,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 11.4.2012 | Splátka plynu obec,KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 4.5.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/66 | 6.6.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/81 | 7.7.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/91 | 9.8.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 6.9.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
