| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/102 | 13.8.2012 | Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne | Ján Sojčák | 46091670 | 660,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 24.1.2023 | Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks | Ing. Roman Škvarka | 46054421 | 446,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 1.8.2014 | projekt dokumentácie stavby .KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 12.10.2015 | Projektová dokumentácia KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 24.3.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/138 | 22.8.2017 | projektová dokumentácia | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 19.12.2019 | Projektová dokumentácia stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/23 | 1.2.2021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 536,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 379,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/145 | 30.8.2017 | Materiál DS | Ing. Michal Žeňuch | 45900671 | 1 153,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/132 | 15.12.2014 | ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 347,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 14.12.2016 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 14.12.2017 | Ohňostroj - Silvester | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/265 | 28.12.2018 | Ohňostroj592 | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 6.9.2013 | výmena oleja OPEL | LV PARTNERS s.r.o | 45849722 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/171 | 3.9.2019 | Autobusova zástavka | KO-BO, s.r.o. | 45644110 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/215 | 22.10.2019 | Autobusová zastávka | KO-BO, s.r.o. | 45644110 | 1 499,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
