| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 29.6.2020 | Stavebné úpravy KD | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 337,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/161 | 20.7.2020 | Stavebné úpravy KD | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 17 444,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/313 | 28.12.2020 | Práce na budove obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 46 867,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/329 | 11.12.2020 | Stavebné práce na stavbe obcného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 131,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/66 | 26.3.2021 | Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 14 988,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/159 | 12.7.2021 | Stavebné práce na stavbe obcného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 723,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/257 | 2.11.2021 | Stavebné práce na diele Fontána F01 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 3 214,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/134 | 4.7.2022 | Práce o dielo č.1/2022, Zvyšovanie energetickej | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 125 617,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 4.8.2022 | Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 19.8.2022 | Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 5 637,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/180 | 19.8.2022 | Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 8 281,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 11.11.2022 | Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/102 | 13.8.2012 | Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne | Ján Sojčák | 46091670 | 660,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 24.1.2023 | Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks | Ing. Roman Škvarka | 46054421 | 446,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/84 | 1.8.2014 | projekt dokumentácie stavby .KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 12.10.2015 | Projektová dokumentácia KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 24.3.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/138 | 22.8.2017 | projektová dokumentácia | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 19.12.2019 | Projektová dokumentácia stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 104,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
