Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/186	28.8.2024	Domeranie plynovodu na Školská ulica	STREŇO - geodetické práce spol. s r.o.	45353221	216,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/9	22.1.2013	Výmena okien KD	GLIESE TRADE s.r.o.	45339279	8 437,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/51	23.5.2013	materiál PO	Jozef Cihý	45270970	912,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/93	14.6.2016	savica A110 so spojkami	Jozef Cihý	45270970	349,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/135	22.8.2016	Pracovná rovnošata UBO PS	Jozef Cihý	45270970	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/145	13.8.2018	Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka,	Jozef Cihý	45270970	575,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/146	13.8.2018	Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev	Jozef Cihý	45270970	1 985,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/147	13.8.2018	Hadica C 52,so spojkami	Jozef Cihý	45270970	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	30.8.2019	Hadica,opasok,prilba PO	Jozef Cihý	45270970	3 123,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/44	23.3.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/97	22.6.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	21.9.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	27.12.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/60	21.3.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/61	21.3.2019	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	21.6.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	21.6.2019	Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno-	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/193	25.9.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/260	5.12.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/52	24.3.2020	Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny