| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 23.9.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/43 | 3.3.2021 | Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu | Ing. Ján Kočiš BEPOP | 45005168 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/156 | 22.7.2022 | Doprava fotbalistov | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/198 | 12.9.2022 | Doprava futbalistov | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 152,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/212 | 5.10.2022 | Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 10.2.2023 | Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 353,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 31.8.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 11.10.2023 | Výkon činnosti stavebného dozoru stavby | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 8.7.2024 | Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály | J A M, s.r.o. | 44681488 | 6 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javiska | J A M, s.r.o. | 44681488 | 5 521,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/277 | 19.11.2020 | Dodanie a montáž ozvučenia sobášna miestnosť | J A M, s.r.o. | 44681488 | 3 589,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
