| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/53 | 6.4.2018 | Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS | DPT droup s.r.o | 45605050 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/130 | 1.7.2019 | Kryt zadného nárazníka IVECO | AUTORICAMBI s. r. o. | 45567972 | 10,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/195 | 22.11.2017 | Čistiace prostriedky | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 27.6.2018 | WC olej,tekute mydlo | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/164 | 21.7.2020 | Vitrínová chladnička s posuvnými | CITY MAN, s. r. o. | 45505241 | 1 447,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/234 | 7.11.2023 | Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 27.5.2024 | Geometrický plán kat.úz. Žbince | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/186 | 28.8.2024 | Domeranie plynovodu na Školská ulica | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/9 | 22.1.2013 | Výmena okien KD | GLIESE TRADE s.r.o. | 45339279 | 8 437,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 25.2.2025 | Odťah vozidla VW Caravelle | HELS, s.r.o. | 45304378 | 81,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 23.5.2013 | materiál PO | Jozef Cihý | 45270970 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 14.6.2016 | savica A110 so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 22.8.2016 | Pracovná rovnošata UBO PS | Jozef Cihý | 45270970 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 13.8.2018 | Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, | Jozef Cihý | 45270970 | 575,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 13.8.2018 | Hadica C 52,so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 30.8.2019 | Hadica,opasok,prilba PO | Jozef Cihý | 45270970 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
