| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 19.12.2022 | práce technika požiarnej ochrany a | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 21.3.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 15.6.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 19.9.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 7.12.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 17.9.2021 | Revízia komína,označenie komína č.126 | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/202 | 16.9.2022 | Revízia komína - spotrebiče do 50kW | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 21.9.2023 | Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/211 | 25.9.2024 | Revízia komína - spotrebiča | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 379,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 16.3.2022 | Dekontaminacia chladiaceho boxu DS | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 13.3.2023 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 7.6.2017 | materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 455,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 3.3.2020 | Materiál KD | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 279,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/160 | 14.7.2020 | Tribúna 4-radová | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 11 658,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
