| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/174 | 7.10.2025 | Mesačný paušálny poplatok 9/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/210 | 25.11.2025 | Mesačný paušálny poplatok 10/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 5.12.2025 | Mesačný paušálny poplatok 11/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 12.1.2026 | Mesačný paušálny poplatok 12/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 6.2.2026 | Mesačný paušálny poplatok 1/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/44 | 12.3.2026 | Mesačný paušálny poplatok 2/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/65 | 10.4.2026 | Mesačný paušálny poplatok 3/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/77 | 11.5.2026 | Mesačný paušálny poplatok 4/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 13.7.2026 | Mesačný paušálny poplatok 6/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 14.7.2026 | Mesačný paušálny poplatok 5/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/143 | 7.8.2026 | Mesačný paušálny poplatok 7/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 7.9.2026 | Mesačný paušálny poplatok 8/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 8.8.2023 | Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 30414253 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 7.7.2017 | Materiál DS | PLYNROZ a.s.Sobrance | 00594482 | 149,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 14.11.2012 | Polep tabule VO | Plutko | 36580040 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 12.1.2016 | DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ | Plutko | 36580040 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/95 | 5.6.2018 | Prenájom | Plutko | 36580040 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/80 | 25.4.2019 | Rúra Zn 60x2x3000mm | Plutko | 36580040 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/149 | 10.8.2026 | Dopravné značky | Plutko | 36580040 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/150 | 10.8.2026 | Dopravné značky | Plutko | 36580040 | 815,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
