| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 5.9.2016 | Toner,náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 436,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 31.8.2017 | naplň tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 409,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/158 | 10.7.2020 | Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 438,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 24.8.2020 | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 638,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/231 | 2.10.2020 | Samsung EVO,Kingston | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 92,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 10.6.2021 | Servis notebuku | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 127,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/246 | 18.10.2021 | Kabel.sieť,konfigurácia siete | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 405,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 7.4.2022 | Servis počitača | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 10.2.2023 | Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 149,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SOÚ-1/2024 | 20.12.2024 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu | Michalovce | 00325490 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 3/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Michal Mošpan | 11,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 28.12.2015 | Zasklenenie vchodových dverí KD | Michal Gajdula GAMA-TAX | 10717714 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 17.6.2022 | Čistenie kanalizácie | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 29.12.2015 | Trovy exekúcie | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 132,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 9.6.2016 | Trovy exekúcie Fyto | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 76,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/97 | 22.6.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 21.9.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
