Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	27.12.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/60	21.3.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/61	21.3.2019	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/117	21.6.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/118	21.6.2019	Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno-	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/193	25.9.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/260	5.12.2019	Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/52	24.3.2020	Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/128	16.6.2020	Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/222	17.9.2020	Poskytovanie služieb - civilná ochrana	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/304	11.12.2020	Poskytovanie služieb v oblasti CO za 4 Q 2020	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/60	17.3.2021	Služba v CO 1/2021	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/220	21.9.2021	Služba v CO 1/2021	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/304	10.12.2021	Služba v CO 4/2021	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/47	22.3.2022	služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/117	13.6.2022	služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/200	13.9.2022	služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/282	19.12.2022	služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/47	21.3.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/109	15.6.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny