| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/81 | 14.5.2018 | Pohár | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 171,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 6.1.2014 | Napájací zdroj LPV-35-12 | Mário Bugár | 46171347 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 9.11.2020 | Spustenie a uvedenie kotla Protherm | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 69,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 1/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ 2/2024 | 4.4.2024 | Nájomná zmluva na poľnohospodársku pôdu | Marián Balog | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 9.8.2012 | Nakládka a prevoz cestného panela | Mária Palova | 40940292 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 3.5.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 26.10.2017 | Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom | Mária Palova | 40940292 | 292,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária Paľová | 40940292 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 10.2.2017 | Chladnička biela 1300L | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 1 392,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 16.3.2023 | prenájom kultúrneho domu Žbince | Marcin Marek | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2023 | 28.3.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Makuňa Gejza | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/147 | 29.11.2012 | Školenie úžívateľov URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 5.12.2012 | Systemová podpora URBIS 1.12.2012-30.11.2013 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 265,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 9.12.2013 | Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 1.12.2014 | školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/133 | 1.12.2014 | systemova podpora | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
