| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 21.3.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 23.9.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 3.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 23.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 1 759,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/16 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 19,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/17 | 17.2.2011 | Príspevok na činnosť SOÚ | Mesto Michalovce | 325490 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/6 | 13.1.2012 | Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 4.5.2012 | Preddavok na 2Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 4.5.2012 | Doúčtovanie 1Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 0,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/87 | 31.7.2012 | Preddavok na 3Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/88 | 31.7.2012 | Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 22.10.2012 | Preddavok na 4Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 48,45 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
