| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 21.7.2023 | Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/136 | 21.7.2023 | Preddavok na III.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 27.10.2023 | Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 312,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 27.10.2023 | Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 2.2.2024 | Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 24.6.2022 | Práca-odberné plynové zariadenie | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 8 204,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 5.10.2022 | Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 2 691,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 7.11.2022 | Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 15.2.2019 | Konzola na stenu | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/73 | 15.3.2019 | Vlajky 2 | Megatlač s. r. o. | 51244489 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/26 | 18.2.2011 | Zemné práce strojom LB 110B | Matej Paľo | 43381251 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/33 | 2.3.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/71 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/72 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/76 | 16.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 2.11.2022 | Práce strojom LB 11 0B | Matej Paľo | 43381251 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B | Matej Paľo | 43381251 | 129,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 10.10.2023 | Práce strojom LB 110 B (bágrom) | Matej Paľo | 43381251 | 1 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF1990/266 | 28.12.2018 | Akumulátor olovený 12V 18Ah | Martin Peti - PEXTRA | 41508939 | 49,89 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
