|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
17.3.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
21.9.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
10.12.2021 |
Služba v CO 4/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
22.3.2022 |
služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
13.6.2022 |
služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/200 |
13.9.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/282 |
19.12.2022 |
služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
21.3.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
15.6.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.9.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/253 |
7.12.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
13.3.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
18.6.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/21 |
14.2.2018 |
Kontajner sklo,plast |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
684,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
19,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/17 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
80,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/6 |
13.1.2012 |
Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
4.5.2012 |
Preddavok na 2Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
4.5.2012 |
Doúčtovanie 1Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
0,51 EUR |