| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/24 | 7.2.2019 | Kancelárský materiál | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 178,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 5.3.2018 | Náklady ŠŠU na rok 2018 | Obec Vinné | 00325953 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/265 | 15.12.2023 | Náklady na SŠÚ na rok 2024 | Obec Vinné | 00325953 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 4.9.2012 | Prevádzkové náklady - štiepkovač | Obec Slavkovce | 00325775 | 153,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/141 | 13.11.2012 | Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol.2012 | Obec Slavkovce | 00325775 | 153,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/153 | 4.12.2012 | Náklady na použitie stroj. techniky na 2 pol. 2012 | Obec Slavkovce | 00325775 | 84,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/78 | 25.7.2013 | strojova technika 1 polrok | Obec Slavkovce | 00325775 | 44,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/17 | 3.3.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 43,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/98 | 20.9.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/161 | 15.12.2015 | Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky | Obec Slavkovce | 00325775 | 264,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 10.8.2023 | Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce | Občianske združenie Zuzulienka | 50031236 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 26.6.2023 | Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 23.8.2023 | Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM | Občianske združenie Cililing | 42228531 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 4.9.2020 | Ubytovanie | O+J Invest s.r.o. | 51342171 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/296 | 2.12.2020 | Vitamin D3 pre dôchodcov | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 717,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 30.11.2021 | Testy | NOVOPHARM s.r.o. | 43968619 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 22.6.2021 | Dekoratívny prvok-chlapček,dievčatko | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 134,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/274 | 12.11.2021 | Sada pre deti MŠ- paušál | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 12.4.2022 | Hry- paušál MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 10.10.2022 | Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 97,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
