Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/156	27.8.2018	Materiál VPP	PPG Deco Slovakia,s.r.o.	31633200	295,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/179	26.9.2018	materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	897,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/1	8.1.2019	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	498,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/46	13.3.2019	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	501,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/63	9.4.2019	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	731,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/171	19.7.2021	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 778,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/218	13.9.2021	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	889,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/239	13.10.2021	Materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 778,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/192	8.10.2018	Materiál traktor	Vladimír Stanko -Senor	32691173	96,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/195	16.10.2018	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 491,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/109	31.8.2012	Materiál pre AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/82	24.5.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 388,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/88	5.6.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 383,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/114	12.7.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	955,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/134	14.8.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	3 197,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/199	11.10.2018	Materiál Požiarna zbrojnica	TIRPAK VLADIMÍR - VATI	35452722	372,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/211	25.10.2018	Materiál Požiarna zbrojnica	TIRPAK VLADIMÍR - VATI	35452722	53,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/152	13.7.2022	Materiál PO-dotácia	SDH plus, s.r.o.	25027191	48,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/51	23.5.2013	materiál PO	Jozef Cihý	45270970	912,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/54	2.6.2014	materiál oprava	eMKa Plus,s.r.o.	36197378	180,79 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny