| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 8.3.2020 | Materiál | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/88 | 26.2.2020 | Material | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 3.12.2020 | Materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 420,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/140 | 28.6.2021 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 4.11.2024 | materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 224,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 10.10.2022 | Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 22.6.2020 | Lindr Spojovací set 2x nápoj | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 626,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 28.8.2012 | Likvidácia stavebnej sute | CSM-STAV | 36206016 | 152,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 16.10.2012 | Licencia softwaru NOD 32 | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 11.8.2015 | Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig,a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 13.6.2022 | Kúpna zmluva | Jolana Milenková | 49,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/319 | 29.7.2021 | Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 | Maďar Vladimír | 2 284,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
