Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/195	9.12.2016	Materiál obecný dom	TIRPAK VLADIMÍR - VATI	35452722	530,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/92	7.6.2017	materiál obecný dom	Peter Bajus PEI-TERM	43190201	455,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/113	6.7.2017	Materiál obecný dom	Peter Bajus PEI-TERM	43190201	166,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/42	13.3.2023	Materiál na opravu a oprava mot. kosačky	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	260,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/109	29.5.2024	Materiál na DS - dom smútku	KOVEX-STAVEBNINY s.r.o.	46304525	1 292,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/38	3.3.2020	Materiál KD	Peter Bajus PEI-TERM	43190201	279,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/28	30.3.2015	Materiál kaplnka Florián	Tomáš Čolovka KOVEX	17302781	229,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/107	7.7.2017	Materiál DS	PLYNROZ a.s.Sobrance	00594482	149,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/145	30.8.2017	Materiál DS	Ing. Michal Žeňuch	45900671	1 153,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/30	11.2.2019	Materiál AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	502,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/203	27.8.2020	materiál AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 217,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/226	29.9.2020	materiál AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 258,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/253	23.10.2020	materiál AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	2 489,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/118	5.10.2015	Materiál	INGEMA s.r.o.	36575411	160,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/119	29.7.2016	Materiál	Peter Bajus PEI-TERM	43190201	256,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/32	21.2.2017	Materiál	Pavol Mondok TERMO	30296056	1 042,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/126	13.7.2018	Materiál	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 050,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/158	4.9.2018	Materiál	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	661,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/264	17.12.2018	Materiál	EURIS, spol. s r.o.	31684076	161,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/78	18.4.2019	Materiál	PPG Deco Slovakia,s.r.o.	31633200	261,12 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny