| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/226 | 29.9.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 258,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 2 489,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 12.2.2025 | Materiál - skrutky,rezivo,alucynk | JaN - DACH s.r.o. | 47425199 | 177,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 29.7.2016 | Materiál | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 256,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/32 | 21.2.2017 | Materiál | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 042,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/126 | 13.7.2018 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 050,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/158 | 4.9.2018 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 661,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 17.12.2018 | Materiál | EURIS, spol. s r.o. | 31684076 | 161,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/78 | 18.4.2019 | Materiál | PPG Deco Slovakia,s.r.o. | 31633200 | 261,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/30 | 17.2.2020 | Materiál | ELEKTROSERVIS VV:s.r.o | 44602731 | 235,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 8.3.2020 | Materiál | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/88 | 26.2.2020 | Material | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 3.12.2020 | Materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 420,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/140 | 28.6.2021 | Materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 6.4.2022 | Material | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 86,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/235 | 4.11.2024 | materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 224,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 10.10.2022 | Masky - 2ks, kostýmové čiapky - 8 ks, čiapka rozpr | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 97,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
