| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/210 | 31.12.2016 | Komunálny odpad 12/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 681,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/238 | 6.12.2018 | Komunálny odpad 11/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 776,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 6.12.2016 | Komunálny odpad 11/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/179 | 7.11.2016 | Komunálny odpad 10/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 457,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 31.1.2017 | Komunálny odpad 1/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/16 | 1.2.2016 | Komunálny odpad 1/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 682,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 6.4.2018 | Komunálny odpad 03/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 5.3.2018 | Komunálny odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 15.7.2019 | Komunálny odpad neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/214 | 17.10.2019 | Komunálny odpad 9 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 77,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/184 | 16.9.2019 | Komunálny odpad 8 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 19.8.2019 | Komunálny odpad 7 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 15.7.2019 | Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/271 | 16.12.2019 | Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 15.11.2019 | Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/66 | 6.4.2020 | Komunalný odpad 3 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/42 | 6.3.2020 | Komunalný odpad 22020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 578,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/21 | 10.2.2020 | Komunalný odpad 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 570,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 2.2.2023 | Kompatibilná sada HP-materiál škôlka | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
