| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 22.6.2020 | Lindr Spojovací set 2x nápoj | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 626,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 28.8.2012 | Likvidácia stavebnej sute | CSM-STAV | 36206016 | 152,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 16.10.2012 | Licencia softwaru NOD 32 | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 11.8.2015 | Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig,a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 13.6.2022 | Kúpna zmluva | Jolana Milenková | 49,12 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 14.2.2025 | Kúpna zmluva | Join-S, s.r.o. | 52264629 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/319 | 29.7.2021 | Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 | Maďar Vladimír | 2 284,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 16.12.2015 | Kúpa objektu Jednota | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/59 | 9.5.2012 | Kuka nádoby 110 l | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 425,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/130 | 1.7.2019 | Kryt zadného nárazníka IVECO | AUTORICAMBI s. r. o. | 45567972 | 10,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/129 | 1.7.2019 | Kryt svetla zad.IVECO | Interlink, s.r.o. | 31574874 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/242 | 14.10.2021 | Kredit | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/23 | 13.2.2018 | Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 19.9.2017 | Kovová archivačná skriňa | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
