|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
8.1.2014 |
Informácie o dotáciach na rok 2014 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
13.1.2021 |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/2 |
4.1.2012 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
8.1.2013 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/3 |
8.1.2018 |
Informácie o dotáciach a grantoch |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
8.1.2020 |
Informácie o dotáciaách a grantoch pre |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/25 |
18.2.2011 |
Informácie o dianí v samospráve |
SAMNET-informačný systém samosprávy |
37 867 440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/42 |
16.4.2015 |
IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená |
DEKTRADE SR,s,r,o |
43821103 |
57,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
14.2.2018 |
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
12.4.2022 |
Hry- paušál MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
27,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
23.10.2021 |
HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO |
NAY a.s. |
35739487 |
98,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
4.2.2022 |
HP 903XL paušál MŠ |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
96,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
17.7.2024 |
Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc |
JUDr. Marianna Vargová |
35530791 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
16.7.2024 |
Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc |
JUDr. Marianna Vargová |
35530791 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
18.6.2024 |
Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
438,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
24.6.2020 |
Hlásenie rozhlasom |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/12 |
31.1.2020 |
Hlasenie o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
1.1.2019 |
Hlásenie o odpade |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
15.1.2024 |
Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
66,00 EUR |