Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/7	24.1.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	703,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/30	20.2.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	998,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/49	19.3.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	998,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/70	25.4.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	998,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/87	23.5.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 997,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/125	9.7.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	468,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/145	13.8.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	998,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/195	16.10.2018	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 491,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/109	31.8.2012	Materiál pre AČ	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/82	24.5.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 388,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/88	5.6.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 383,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/114	12.7.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	955,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/134	14.8.2017	Materiál pre VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	3 197,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/199	11.10.2018	Materiál Požiarna zbrojnica	TIRPAK VLADIMÍR - VATI	35452722	372,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/211	25.10.2018	Materiál Požiarna zbrojnica	TIRPAK VLADIMÍR - VATI	35452722	53,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/152	13.7.2022	Materiál PO-dotácia	SDH plus, s.r.o.	25027191	48,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/51	23.5.2013	materiál PO	Jozef Cihý	45270970	912,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/54	2.6.2014	materiál oprava	eMKa Plus,s.r.o.	36197378	180,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/195	9.12.2016	Materiál obecný dom	TIRPAK VLADIMÍR - VATI	35452722	530,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/92	7.6.2017	materiál obecný dom	Peter Bajus PEI-TERM	43190201	455,59 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny