| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 7.11.2018 | Služby za mesiac september,október 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/119 | 9.7.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/151 | 10.8.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/91 | 7.6.2018 | Služby za mesiac 52018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/22 | 8.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/35 | 19.2.2021 | Služby za diagnostiku respiračného | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 1 608,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/117 | 13.6.2022 | služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 22.3.2022 | služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 21.3.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 19.12.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/200 | 13.9.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 13.12.2018 | Služby strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 28.9.2012 | Služby STP APV - matričný program | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 8.12.2017 | Služby STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/175 | 2.11.2016 | Služby STP | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
