| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/116 | 12.11.2014 | stolové kalendáre 20x2,40 | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 11.12.2024 | Stolové kalendáre 20ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.12.2012 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 11.12.2013 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 7.12.2015 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 17.12.2021 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 21.11.2022 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 15.12.2015 | Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks | Ján Vaľo JaVa | 33889449 | 1 942,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/259 | 28.10.2020 | Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/178 | 7.10.2025 | Stojan kovový, vlajky | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 51,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 31.8.2021 | Stohovateľné kreso 8 ks | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 299,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/38 | 13.3.2015 | Stavné lístky 3/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 9.10.2015 | Stavebný odpad | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 291,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 9.11.2022 | Stavebný materiál - KD | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 30.11.2018 | Stavebný materiál MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 8.6.2018 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/136 | 8.7.2022 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 217,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 26.9.2013 | Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej | Ing.Juraj Ciberé | 32675968 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 8.7.2024 | Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 720,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
