|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
13.2.2012 |
Školenie - mzdy |
digitalnysvet.s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/199 |
29.11.2017 |
Školenie |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
714,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/281 |
19.11.2021 |
Skladací plošinový vozík Rocket |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/274 |
7.12.2022 |
Skicovací blok,kufrík |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/54 |
6.4.2011 |
skener Canon |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
82,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
17.8.2021 |
SIEMENS EP7A6SB20- varná doska |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
426,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
23.12.2021 |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
SANAS, a.s. |
36458562 |
1 241,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/250 |
13.12.2018 |
Servisná prehliadka-služba |
Tempus Trans |
31712380 |
298,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
18.11.2016 |
Servisna prehliadka |
Tempus Trans |
31712380 |
144,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
12.2.2013 |
Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
498,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/130 |
10.6.2021 |
Servis notebuku |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
127,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/229 |
17.10.2022 |
Servis automatických dverí - výmena elektrozámku |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
314,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/167 |
30.7.2021 |
Servis a oprava optickej kabeláže |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
663,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
2.8.2021 |
Server na IP telefón nový OcÚ |
Datacom s.r.o |
36212466 |
539,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/76 |
10.3.2020 |
Seminár starosta |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
438,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
5.9.2013 |
seminár |
EKONA SK s.r.o. |
46745564 |
38,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/33 |
20.2.2017 |
Seminár |
SOTAC,s.r.o. |
36189855 |
516,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |