| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 1.4.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 10.12.2021 | Služba v CO 4/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/60 | 17.3.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 21.9.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 31.1.2019 | Služba rozhlasom | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/18 | 4.2.2022 | Služba pri VO za 1/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/43 | 20.3.2017 | Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/157 | 25.7.2022 | Služba KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 450,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 8.1.2019 | Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/64 | 17.3.2021 | Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 23.3.2016 | Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/132 | 30.7.2018 | Služba - zverejňovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 10.12.2021 | Služba PO 4/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/219 | 21.9.2021 | Služba CO3/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 29.6.2021 | Služba CO2/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 17.12.2019 | Služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.3.2023 | Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/191 | 2.10.2023 | Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 426,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 26.3.2024 | Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 306,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/192 | 11.8.2021 | Skupina 1 číslo 0696850126 | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 6,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
