| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 19.12.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/200 | 13.9.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 3. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 23.9.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 3.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 13.12.2018 | Služby strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 28.9.2012 | Služby STP APV - matričný program | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 8.12.2017 | Služby STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/175 | 2.11.2016 | Služby STP | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/7 | 30.1.2015 | Služby o spracovaní odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/109 | 27.10.2014 | služby matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/119 | 24.9.2012 | Služby bez. technika 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/52 | 6.4.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/77 | 11.5.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/205 | 19.10.2018 | Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/92 | 7.6.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/105 | 3.7.2018 | Služby | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 15.3.2019 | Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
