| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/204 | 19.10.2018 | SOFTVÉR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/212 | 11.10.2019 | SOFTVĚR MRP | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/227 | 11.10.2024 | Softver - upgrade | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 20.10.2025 | Softvér - upgrade | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/318 | 7.12.2020 | SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 193,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 22.11.2016 | sobášny list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/230 | 21.10.2024 | SMS za 9/24 - 108 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/209 | 25.9.2024 | SMS za 8/24 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/180 | 26.8.2024 | SMS za 7/24 - 99 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 20.5.2024 | SMS za 4/24 - 96 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/291 | 8.1.2025 | SMS za 12/24 - 186 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 8,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/110 | 25.6.2026 | SMS 3,4,5/2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/111 | 25.6.2026 | SMS 2/2026 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 12,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/112 | 25.6.2026 | SMS 12/2025 | Elvineo SK s. r. o. | 56789246 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 30.9.2021 | Smart zásuvka Eve Energy Strip | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/1 | 8.1.2015 | Služby- informácie o dotáciách | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 7.11.2018 | Služby za mesiac september,október 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/119 | 9.7.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/151 | 10.8.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/91 | 7.6.2018 | Služby za mesiac 52018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
