| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/98 | 20.9.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 16.6.2023 | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/149 | 2.7.2020 | Prevádzka mobilnrj aplikácie | Palinský Ján, Ing. | 120,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.1.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 6.7.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 5.1.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/140 | 10.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 8.1.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 6.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 10.1.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 4.7.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/37 | 14.3.2011 | Preprava vozidlom | VOVA Vladimír Šaranič | 41 5046 74 | 85,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 24.10.2023 | Preprava materiálu (asfalt) Zbudza - Žbince | R-Dem s.r.o. | 53907388 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 3.5.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 11.1.2024 | Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8 372,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/290 | 31.12.2019 | preplatok plynu | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 3 589,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/328 | 31.12.2020 | PREPLATOK EL.ENERGIE | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 44,14 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
