| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/208 | 18.10.2018 | Rodný,sobášny,úmrtný,list-matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/149 | 19.11.2015 | Ročný prístup Verejná správa 19.12.2015-18.12.2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/220 | 29.12.2017 | Ročné vedenie účtu majiteľa CP | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/207 | 23.12.2016 | Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/314 | 30.12.2021 | Ročné vedenie cených papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 72,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/97 | 20.5.2019 | Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade | Alena Copková | 37318829 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 13.3.2023 | Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 284,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.9.2021 | Revizia plynových rozvodov v budove č.126 | Anton Melko | 51803232 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/137 | 31.8.2016 | revízia OcU,KD,DS | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 17.9.2021 | Revízia komína,označenie komína č.126 | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/202 | 16.9.2022 | Revízia komína - spotrebiče do 50kW | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 21.9.2023 | Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/211 | 25.9.2024 | Revízia komína - spotrebiča | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/162 | 23.9.2025 | Revízia komína | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/100 | 1.10.2013 | Revitalizácia centrálnej zóny obce Žbince | EURO-BUILDING,a.s. | 35683066 | 229 183,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/61 | 20.5.2013 | revitalizácia | Plastimex Jozef Zavadský | 14324750 | 8,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/40 | 19.2.2021 | Respirátor FF bez výdychového ventilu | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 17.6.2013 | reproduktory | Edu Work,s.r.o | 36254118 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 22.7.2024 | Reproduktor pre Dom smútku | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 34,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 9.8.2023 | Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 257,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
