| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 17.9.2020 | Catering 12 osôb - 14.09.2020 | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/86 | 15.4.2021 | Paplónik do postielky 130x90 | EMI-Sabinov s.r.o. | 46726608 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/23 | 8.2.2024 | Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/179 | 26.8.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 3.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2090/56 | 10.6.2013 | za nákladku a výkladku | Chemkostav,a.s. | 36191892 | 107,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia | Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. | 54178231 | 106,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/47 | 3.4.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 105,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/198 | 19.8.2020 | neoznačené vrecia 72020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/317 | 31.12.2021 | neoznačené vrecia 12/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 27.3.2024 | Inzercia v Korzári Streda balík 27.03.2024 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 10.7.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/88 | 26.2.2020 | Material | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/49 | 15.5.2014 | oprava tlačiarne | Print Trade.s.r.o | 31585078 | 103,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/36 | 9.4.2013 | vodné .stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 31.12.2013 | vodné .stočné KD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/155 | 3.10.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 25.3.2025 | Výrub stromu | Lesopark BM s.r.o. | 47172541 | 103,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
