| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 20.12.2022 | Poradenstvo VO 12/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Jarmila Lešková | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 22.12.2023 | Občerstvenie | Zuzana Michajlová | 54178215 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 29.5.2024 | Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2024-31.5.2025 | EXCO-HN, s.r.o. | 36472301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 7.8.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 99,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 26.11.2014 | APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/109 | 10.6.2019 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 3.2.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/252 | 23.10.2021 | HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO | NAY a.s. | 35739487 | 98,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 8.12.2021 | Obecné noviny rok 2022 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 26.6.2014 | Vodné, stočné KD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 98,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/285 | 29.11.2021 | nebezpečný odpd | FÚRA s.r.o | 36211451 | 98,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/280 | 23.11.2021 | Kronika s erbom | FORK, s.r.o. | 44311061 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/91 | 12.5.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 4/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 97,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 17.6.2021 | Dodané vrecia na odpad 5/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 97,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/99 | 27.5.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 1Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 97,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/31 | 28.2.2022 | Oprava miestneho rozhlasu - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 97,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
