| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/173 | 11.9.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 19.9.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 7.12.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 7.12.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 16.2.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 1.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 13.3.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.5.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 18.6.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 2.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 7.3.2014 | Pevná linka | Slovak Telecom | 35763469 | 89,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 15.11.2019 | Komunálny odpad 10 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 89,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/104 | 6.6.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/101 | 12.6.2023 | Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/245 | 6.12.2018 | Recyklovaný materiál a vodorovné | CSM-STAV | 36206016 | 89,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 14.2.2024 | Nákup kanc. a hygienických potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 89,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 13.3.2023 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/32 | 17.2.2020 | neoznačené vrecia 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/276 | 31.12.2018 | Obecné noviny na rok 2019 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 88,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/171 | 10.8.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 88,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/14 | 4.2.2013 | Oprava el. sporáka v KD | J.Valiska Timečko | 17303010 | 87,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
