| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/37 | 9.4.2013 | Pevná linka 3/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 96,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/4 | 10.1.2017 | Verejná správa ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 9.4.2018 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/101 | 8.6.2018 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 11.8.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 23.9.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/265 | 4.11.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 3.4.2024 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 % | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 94,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/99 | 24.5.2022 | Vytýčenie verejnej kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 94,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/173 | 11.8.2022 | Olej,lanko-cievka,reťaz | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 94,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 17.9.2021 | Revízia komína,označenie komína č.126 | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 14.3.2014 | Náplň do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 27.7.2018 | ANTIK Nano 3 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 30.9.2021 | Smart zásuvka Eve Energy Strip | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 93,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 28.7.2015 | Toner HP Q3962A pre HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/282 | 4.12.2019 | Obecné noviný rok 2020 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
