| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 18.12.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 76,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/48 | 16.3.2020 | neoznačené vrecia 2/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 76,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 9.6.2016 | Trovy exekúcie Fyto | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 76,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.6.2023 | Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 26.9.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/129 | 16.12.2014 | verejná správa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 6.3.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/228 | 14.10.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 9/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/158 | 27.7.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/261 | 30.11.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/139 | 7.11.2012 | Pevná linka 10/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 75,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 11.7.2016 | Hadzana 3x2x0,8x1, | Firma KOŠÍK -siete s.r.o. | 36556858 | 75,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 16.9.2015 | Oprava plotu pri cintoríne | Tomáš Koreň | 32674368 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 2.2.2022 | nalepky 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 24.5.2024 | Školenie k informačnému systému URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária Paľová | 40940292 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/171 | 27.7.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 74,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 27.10.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 31.12.2015 | Vyúčtovanie 4Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 20.3.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
